本次內(nèi)審有22名內(nèi)審員參加了審核，這些內(nèi)審員中包括了各部門(mén)經(jīng)理及較有內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審員，也有一些進(jìn)行學(xué)習(xí)和實(shí)踐的內(nèi)審員。內(nèi)審強(qiáng)調(diào)了對(duì)目前流程的優(yōu)化和創(chuàng)新的探討要求，在審核過(guò)程中，通過(guò)與被審核部門(mén)進(jìn)行交流，以流程合理性為原則，從深層次挖掘發(fā)現(xiàn)相關(guān)流程存在的不足，尤其是系統(tǒng)性問(wèn)題，使流程更具有可操作性和流程具有更大增值，大膽提出流程改造，對(duì)一些合理不合法的操作方式進(jìn)行判別和建議，必要時(shí)通過(guò)文件更新，使之符合質(zhì)量策劃要求。關(guān)注公司提出的創(chuàng)新項(xiàng)目，精益績(jī)效目標(biāo)系統(tǒng)要求中目標(biāo)完成情況及異常處理內(nèi)容，從目標(biāo)建立、
| 分解、支撐和落實(shí)，相關(guān)部門(mén)在職能范圍認(rèn)真做好過(guò)程監(jiān)控和問(wèn)題分析處理，完善自我改進(jìn)，自我提升部門(mén)績(jī)效，以滿足質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)要求。 本次內(nèi)審分八個(gè)內(nèi)審小組，共提出23個(gè)一般不合格項(xiàng)，同時(shí)向各部門(mén)報(bào)告了一些有待改進(jìn)的意見(jiàn)和建議，內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)。在這些不合格報(bào)告中，著重提到了各部門(mén)在對(duì)部門(mén)職能工作范圍內(nèi)的改進(jìn)過(guò)程中存在不足，這些不足主要反映在對(duì)部門(mén)目標(biāo)實(shí)施中的異常情況和過(guò)程出現(xiàn)異常問(wèn)題未及時(shí)分析處理，對(duì)目標(biāo)實(shí)施過(guò)程和職能工作過(guò)程未有效監(jiān)控，對(duì)存在問(wèn)題原因分析不夠深入，對(duì)問(wèn)題改進(jìn)所采取的措施有效性不佳，對(duì)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程未有效跟蹤驗(yàn)證等等。也有一些對(duì)質(zhì)量體系基本要求的文件控制、記錄控制、資源提供控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制等工作過(guò)程存在疏漏現(xiàn)象。 |
在末次會(huì)議上，朱總提到，內(nèi)審的目的是為了改進(jìn)，因此內(nèi)審末次會(huì)議并不是內(nèi)審結(jié)束，而是內(nèi)審過(guò)程改進(jìn)的開(kāi)始。公司要求各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在組織處理內(nèi)審提出的改進(jìn)報(bào)告時(shí)，對(duì)部門(mén)工作和職責(zé)認(rèn)真自檢，圍繞本部門(mén)工作中存在問(wèn)題分析原因，制訂對(duì)策，做好跨部門(mén)工作的協(xié)調(diào)和配合，制訂有效的糾正計(jì)劃，系統(tǒng)性地改進(jìn)問(wèn)題，從更高層面上去打造具有創(chuàng)新意義的工作流程
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